Indiferent de interfața de vânzări folosită, se poate întâmpla, ca după ce am dat bonul fiscal, clientul să ceară factură fiscală. Avem 2 posibilități, în funcție de momentul în care cere factura sau de permisii:
- Cere factura în aceași zi cu bonul fiscal. Atunci mergem pe interfața de Vânzări, unde avem lista de vânzări și aici putem căuta și după coloana Data încasării, dacă vine puțin mai târziu. Dacă cere imediat, e clar că e ultima vânzare. Deschidem vânzarea, dăm Deblocare, fiindcă s-a blocat automat când dăm bonul fiscal și trebuie sa fim atenți la a doua întrebare, când ne întreabă dacă dorim să ștergem și încasarea, să răspundem Nu. Apoi selectăm clientul, alegem seria de facturare, după care apăsăm pe butonul Listare factura, mai completăm diverse detalii dacă este necesar și apoi apăsăm pe butonul „Tipareste”. Dacă nu avem drepturi de deblocare, mergem pe varianta de mai jos.
- Cere factura în altă zi sau nu avem drepturi de deblocare. Dacă se cere factura la finalul lunii, după ce are unul sau mai multe bonuri fiscale (se poate face factură și peste avize de expediție, nu doar bonuri fiscale), atunci mergem în meniul de sus din fereastra principala – Operatiuni – Facturi din bonuri fiscale sau avize. Aici vom avea lista de astfel de documente, în partea de jos avem butonul „Adauga vanzare”, ne va pune sa alegem clientul, după care ne da lista de vânzari disponibilă. Daca vânzarea are deja clientul setat, este simplu, ca se pot filtra vânzarile. Dacă nu, incărcăm ziua bonului fiscal și ne putem ghida după valoare și data și ora încasării (verificăm cu bonul fiscal). Alegem vânzarile și apoi vom vedea toate produsele de pe bonurile selectate pe factura noastra, după care putem alege seria și să dam Listare factura, ca de obicei. De reținut ca acest tip de factură, nu scoate din nou produsele din stoc, ci doar face o factura pentru vânzările anterioare. Este specificat și pe listarea facturii, ca este o factură din bonuri fiscale.
